A continuación se presentan las compras inferiores a 10 UTM
Última actualización: 11/11/2013 23:30
| Fecha acto administrativo aprobatorio | Identificación acto administrativo aprobatorio | Número de acto administrativo aprobatorio | Número de la orden de compras | Tipo de Contratación | Objeto de la contratación | Unidad monetaria | Monto de la operación | Razón social o persona natural contratada | Rut de la persona jurídica o natural | Enlace | Observaciones |
| 02-10-2013 | CONVENIO MARCO | CONVENIO MARCO | 3707-507-CM13 | CONVENIO MARCO | TONNERS | DÓLAR | 5.173,62 | CHILENA DE COMPUTACIÓN | 78.359.230-4 |  |
ACEPTADA |
| 02-10-2013 | CONVENIO MARCO | CONVENIO MARCO | 3707-508-CM13 | CONVENIO MARCO | TONNERS | DÓLAR | 14.713,72 | CHILENA DE COMPUTACIÓN | 78.359.230-4 | |
ACEPTADA |
| 02-10-2013 | CONVENIO MARCO | CONVENIO MARCO | 3707-509-CM13 | CONVENIO MARCO | TONNERS | DÓLAR | 6.347,63 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODRIGUEZ Y CÍA LTDA. | 89.912.300-k | |
EN PROCESO |
| 02-10-2013 | CONVENIO MARCO | CONVENIO MARCO | 3707-510-CM13 | CONVENIO MARCO | TINTAS | DÓLAR | 154,40 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | 77.012.870-6 | |
ACEPTADA |
| 02-10-2013 | CONVENIO MARCO | CONVENIO MARCO | 3707-511-CM13 | CONVENIO MARCO | MATERIAL DE OFICINA | PESOS | 56.749,00 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | 77.012.870-6 | |
ACEPTADA |
| 02-10-2013 | CONVENIO MARCO | CONVENIO MARCO | 3707-512-CM13 | CONVENIO MARCO | CLORO GEL | PESOS | 145.849,00 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | 96.556.940-5 | |
ACEPTADA |
| 02-10-2013 | CONVENIO MARCO | CONVENIO MARCO | 3707-513-CM13 | CONVENIO MARCO | MATERIAL DE OFICINA | PESOS | 40.755,00 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | 77.012.870-6 | |
ACEPTADA |
| 02-10-2013 | DECRETO EXENTO | 3603 | 3707-514-SE13 | TRATO DIRECTO | FILTROS NISSAN NAVARA | PESOS | 260.113,00 | CALEGARI E HIJOS LTDA | 84.916.800-2 | |
ENVIADA A PROVEEDOR |
| 02-10-2013 | ELIMINADA | ELIMINADA | 3707-515-SE13 | ELIMINADA | ELIMINADA | ELIMINADA | ELIMINADA | ELIMINADA | ELIMINADA | |
ELIMINADA |
| 02-10-2013 | DECRETO EXENTO | 3602 | 3707-516-SE13 | TRATO DIRECTO | FILTROS CAMIÓN ALJIBE | PESOS | 55.261,00 | KAUFMANN S A VEHÍCULOS MOTORIZADOS | 92.475.000-6 | |
ACEPTADA |
| 02-10-2013 | DECRETO EXENTO | 3601 | 3707-517-SE13 | TRATO DIRECTO | FILTROS BUS MUNICIPAL | PESOS | 54.326,00 | KAUFMANN S A VEHÍCULOS MOTORIZADOS | 92.475.000-6 | |
ACEPTADA |
| 03-10-2013 | DECRETO EXENTO | 3608 | 3707-518-SE13 | TRATO DIRECTO | GRASA EP-2 MANTENCIONES | PESOS | 148.483,00 | LUVAL S A | 79.894.160-7 | |
ENVIADA A PROVEEDOR |
| 03-10-2013 | CONVENIO MARCO | CONVENIO MARCO | 3707-519-CM13 | CONVENIO MARCO | COMBUSTIBLE PARA ESTANQUE DE MAQUINARIAS | PESOS | 2.638.000,00 | COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S A | 99.520.000-7 | |
ENVIADA A PROVEEDOR |
| 03-10-2013 | DECRETO EXENTO | 3600 | 3707-520-SE13 | TRATO DIRECTO | TROFEOS RAYUELA | PESOS | 42.210,00 | DALBOSCO HERMANOS Y CIA LTDA | 84.071.800-k | |
ENVIADA A PROVEEDOR |
| 04-10-2013 | CONVENIO MARCO | CONVENIO MARCO | 3707-521-CM13 | CONVENIO MARCO | DVDS ADULTOS MAYORES | DÓLAR | 288,93 | CHILENA DE COMPUTACIÓN | 78.359.230-4 | |
RECEPCIÓN CONFORME |
| 04-10-2013 | CONVENIO MARCO | CONVENIO MARCO | 3707-522-CM13 | CONVENIO MARCO | ORDEN DE COMPRA | PESOS | 158.855,00 | LATAM AIRLINES GROUP S A | 89.862.200-2 | |
ACEPTADA |
| 04-10-2013 | DECRETO EXENTO | 3638 | 3707-523-SE13 | TRATO DIRECTO | AMPLIFICACIÓN CANCHA CARRERAS | PESOS | 83.300,00 | - | 16.443.823-6 | |
ENVIADA A PROVEEDOR |
| 05-10-2013 | DECRETO EXENTO | 3707-524-SE13 | TRATO DIRECTO | CAPACITACIÓN PERSONAL MUNICIPAL | PESOS | 100.000,00 | ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES | 69.265.990-2 | |
ACEPTADA | |
| 07-10-2013 | CONVENIO MARCO | CONVENIO MARCO | 3707-525-CM13 | CONVENIO MARCO | ORDEN DE COMPRA | PESOS | 354.100,00 | LATAM AIRLINES GROUP S A | 89.862.200-2 | |
ACEPTADA |
| 08-10-2013 | DECRETO EXENTO | 3707-526-SE13 | TRATO DIRECTO | CAPACITACIÓN PERSONAL MUNICIPAL | PESOS | 397.500,00 | SOC DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA | 89.102.300-6 | |
ACEPTADA | |
| 08-10-2013 | CONVENIO MARCO | CONVENIO MARCO | 3707-527-CM13 | CONVENIO MARCO | PASACALLES Y PENDONES | PESOS | 354.144,00 | HUERTA Y CONTRERAS LTDA | 77.870.840-k | |
RECEPCIÓN CONFORME |
| 08-10-2013 | DECRETO EXENTO | 3672 | 3707-528-SE13 | TRATO DIRECTO | TORTAS | PESOS | 300.000,00 | MARGARITA OLIVEROS VALDIVIA | 10.930.879-K | |
ENVIADA A PROVEEDOR |
| 08-10-2013 | DECRETO EXENTO | 3707-529-SE13 | TRATO DIRECTO | CAPACITACIÓN PERSONAL MUNICIPAL | PESOS | 100.000,00 | ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES | 69.265.990-2 | |
ACEPTADA | |
| 09-10-2013 | DECRETO EXENTO | 3682 | 3707-530-SE13 | TRATO DIRECTO | MANTENCIÓN CAMIÓN CHEVROLET CZPP63 | PESOS | 540.533,00 | SALINAS Y FABRES S A | 91.502.000-3 | |
ENVIADA A PROVEEDOR |
| 09-10-2013 | DECRETO EXENTO | 3742 | 3707-531-SE13 | TRATO DIRECTO | CEMENTO EMERGENCIA | PESOS | 92.050,00 | CONSTRUMART S A | 96.511.460-2 | |
ACEPTADA |
| 09-10-2013 | DECRETO EXENTO | 3743 | 3707-532-SE13 | TRATO DIRECTO | FILTROS MANTENCIÓN CAMIÓN TOLVA | PESOS | 453.897,00 | SALINAS Y FABRES S A | 91.502.000-3 | |
ENVIADA A PROVEEDOR |
| 10-10-2013 | DECRETO EXENTO | 3752 | 3707-533-SE13 | TRATO DIRECTO | PINTURAS Y DILUYENTES | PESOS | 27.051,00 | CONSTRUMART S A | 96.511.460-2 | |
RECEPCIÓN CONFORME |
| 10-10-2013 | DECRETO EXENTO | 3751 | 3707-534-SE13 | TRATO DIRECTO | TORTAS | PESOS | 80.000,00 | ALEJANDRA MARGARITA CASTILLO CASTILLO | 10.299.798-0 | |
ENVIADA A PROVEEDOR |
| 10-10-2013 | LICITACIÓN PÚBLICA | 3707-26-L112 | 3707-535-SE13 | CONVENIO DE SUMINISTRO | COMBUSTIBLE TARJETAS | PESOS | 2.500.000,00 | COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S A | 99.520.000-7 | |
ENVIADA A PROVEEDOR |
| 11-10-2013 | CONVENIO MARCO | CONVENIO MARCO | 3707-536-CM13 | CONVENIO MARCO | BEBIDAS FIESTA CAMPESINA | PESOS | 87.043,00 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | 77.012.870-6 | |
RECEPCIÓN CONFORME |
| 11-10-2013 | DECRETO EXENTO | 3758 | 3707-537-SE13 | TRATO DIRECTO | FOCO MOTONIVELADORA | PESOS | 239.954,00 | SALINAS Y FABRES S A | 91.502.000-3 | |
ENVIADA A PROVEEDOR |
| 14-10-2013 | CONVENIO MARCO | CONVENIO MARCO | 3707-538-CM13 | CONVENIO MARCO | LETREROS OFICINAS | PESOS | 1.051.960,00 | HUERTA Y CONTRERAS LTDA | 77.870.840-k | |
ACEPTADA |
| 15-10-2013 | DECRETO EXENTO | 3795 | 3707-539-SE13 | TRATO DIRECTO | ARRIENDO DE ANDAMIOS | PESOS | 221.336,00 | A&C INGENIERIA LTDA | 76.197.173-5 | |
EN PROCESO |
| 15-10-2013 | CONVENIO MARCO | CONVENIO MARCO | 3707-540-CM13 | CONVENIO MARCO | MATERIAL DE OFICINA | PESOS | 165.618,00 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | 77.012.870-6 | |
RECEPCIÓN CONFORME |
| 16-10-2013 | LICITACIÓN PÚBLICA | 3707-17-L113 | 3707-541-SE13 | LICITACIÓN PÚBLICA | TRANSPORTE ADULTOS MAYORES | PESOS | 540.000,00 | MARIA DEL CARMEN CASTILLO VARGAS | 8.180.591-1 | |
RECEPCIÓN CONFORME |
| 17-10-2013 | CONVENIO MARCO | CONVENIO MARCO | 3707-542-CM13 | CONVENIO MARCO | JOCKEY Y POLERAS | PESOS | 621.567,00 | HUERTA Y CONTRERAS LTDA | 77.870.840-k | |
RECEPCIÓN CONFORME |
| 17-10-2013 | LICITACIÓN PÚBLICA | 3707-19-L113 | 3707-543-SE13 | LICITACIÓN PÚBLICA | TOLDOS ARAÑAS PLEGABLES | PESOS | 1.606.500,00 | JOHANA PATRICIA CASTILLO BERMUDEZ | 12.473.552-1 | |
ACEPTADA |
| 18-10-2013 | LICITACIÓN PÚBLICA | 3707-18-L113 | 3707-544-SE13 | LICITACIÓN PÚBLICA | AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN FIESTA CAMPESINA 2013 | PESOS | 1.428.000,00 | GLEN DEL ROSARIO MORALES VALLEJOS | 5.653.571-3 | |
ACEPTADA |
| 18-10-2013 | DECRETO EXENTO | 3810 | 3707-545-SE13 | TRATO DIRECTO | JOCKEY FIESTA CAMPESINA | PESOS | 401.030,00 | COMERCIALIZADORA TORRICO LTDA | 76.013.984-k | |
RECEPCIÓN CONFORME |
| 23-10-2013 | DECRETO EXENTO | 3850 | 3707-546-SE13 | TRATO DIRECTO | PERFILES FIESTA CAMPESINA | PESOS | 139.562,00 | CONSTRUMART S A | 96.511.460-2 | |
RECEPCIÓN CONFORME |
| 23-10-2013 | DECRETO EXENTO | 3851 | 3707-547-SE13 | TRATO DIRECTO | MATERIALES BAÑOS TECHADO | PESOS | 52.431,00 | CONSTRUMART S A | 96.511.460-2 | |
ACEPTADA |
| 23-10-2013 | DECRETO EXENTO | 3852 | 3707-548-SE13 | TRATO DIRECTO | REGADO DE PALMERAS | PESOS | 147.210,00 | CONSTRUMART S A | 96.511.460-2 | |
ACEPTADA |
| 23-10-2013 | DECRETO EXENTO | 3858 | 3707-549-SE13 | TRATO DIRECTO | POLERAS INSTITUCIONALES | PESOS | 256.719,00 | CONFECCIONES DE PRENDA Y VESTUARIO RONALD RICHARDS RUIZ-ABURTO E.I.R.L. | 76.153.762-8 | |
RECEPCIÓN CONFORME |
| 23-10-2013 | DECRETO EXENTO | 3879 | 3707-550-SE13 | TRATO DIRECTO | TELÓN FIESTA CAMPESINA | PESOS | 238.000,00 | RICHARD MICHELLE VALDEBENITO MARTÍNEZ | 13.122.727-2 | |
ENVIADA A PROVEEDOR |
| 23-10-2013 | CONVENIO MARCO | CONVENIO MARCO | 3707-551-CM13 | CONVENIO MARCO | MATERIAL DE ESCRITORIO | PESOS | 23.174,00 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | 77.012.870-6 | |
RECEPCIÓN CONFORME |
| 24-10-2013 | DECRETO EXENTO | 3929 | 3707-552-SE13 | TRATO DIRECTO | GALVANOS ESCUELA CARLOS CONDELL | PESOS | 295.650,00 | DALBOSCO HERMANOS Y CIA LTDA | 84.071.800-k | |
ENVIADA A PROVEEDOR |
| 25-10-2013 | DECRETO EXENTO | 3933 | 3707-553-SE13 | TRATO DIRECTO | GALVANOS FIESTA CAMPESINA | PESOS | 298.000,00 | GRABADOS ROBERTO CARLOS MARTÍNEZ VERDUGO E.I.R.L | 76.031.529-k | |
ENVIADA A PROVEEDOR |
| 25-10-2013 | DECRETO EXENTO | 3932 | 3707-554-SE13 | TRATO DIRECTO | COCKTAIL ATENCIÓN DE ARTÍSTAS FIESTA CAMPESINA 2013 | PESOS | 170.000,00 | YENI ROXANA GONZÁLEZ URRUTIA | 16.578.893-1 | |
ENVIADA A PROVEEDOR |
| 25-10-2013 | CONVENIO MARCO | CONVENIO MARCO | 3707-555-CM13 | CONVENIO MARCO | TERMOLAMINADO | PESOS | 54.656,00 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | 77.012.870-6 | |
RECEPCIÓN CONFORME |
| 25-10-2013 | DECRETO EXENTO | 3935 | 3707-556-SE13 | TRATO DIRECTO | TRANSPORTE CALETA LOS HORNOS FIESTA CAMPESINA | PESOS | 90.000,00 | MARIA DEL CARMEN CASTILLO VARGAS | 8.180.591-1 | |
RECEPCIÓN CONFORME |
| 25-10-2013 | DECRETO EXENTO | 3936 | 3707-557-SE13 | TRATO DIRECTO | TRANSPORTE CHUNGUNGO FIESTA CAMPESINA | PESOS | 140.000,00 | MARIA DEL CARMEN CASTILLO VARGAS | 8.180.591-1 | |
RECEPCIÓN CONFORME |
| 25-10-2013 | DECRETO EXENTO | 3937 | 3707-558-SE13 | TRATO DIRECTO | TRANSPORTE OUNTA DE CHOROS FIESTA CAMPESINA | PESOS | 140.000,00 | MARIA DEL CARMEN CASTILLO VARGAS | 8.180-591-1 | |
RECEPCIÓN CONFORME |
| 25-10-2013 | DECRETO EXENTO | 3938 | 3707-559-SE13 | TRATO DIRECTO | TRANSPORTE LOS CHOROS FIESTA CAMPESINA | PESOS | 130.000,00 | MARIA DEL CARMEN CASTILLO VARGAS | 8-180-591-1 | |
RECEPCIÓN CONFORME |
| 25-10-2013 | DECRETO EXENTO | 3939 | 3707-560-SE13 | TRATO DIRECTO | TRANSPORTE EL TRAPICHE FIESTA CAMPESINA | PESOS | 120.000,00 | GERMAN PATRICIO YANEZ GONZÁLEZ | 7.757.580-4 | |
RECEPCIÓN CONFORME |
| 25-10-2013 | DECRETO EXENTO | 3940 | 3707-561-SE13 | TRATO DIRECTO | TRANSPORTE PUNTA COLORADA FIESTA CAMPESINA | PESOS | 120.000,00 | GERMAN PATRICIO YANEZ GONZÁLEZ | 7.757-580-4 | |
RECEPCIÓN CONFORME |
| 25-10-2013 | DECRETO EXENTO | 3941 | 3707-562-SE13 | TRATO DIRECTO | TRANSPORTE LOS MORROS FIESTA CAMPESINA | PESOS | 120.000,00 | GERMAN PATRICIO YANEZ GONZÁLEZ | 7.757.580-4 | |
RECEPCIÓN CONFORME |
| 29-10-2013 | DECRETO EXENTO | 3942 | 3707-563-SE13 | TRATO DIRECTO | GENERADOR FIESTA CAMPESINA | PESOS | 300.000,00 | ALBERTO ANDRÉS MARÍN RODRÍGUEZ | 6.309.993-7 | |
ENVIADA A PROVEEDOR |
| 29-10-2013 | CONVENIO MARCO | CONVENIO MARCO | 3707-564-CM13 | CONVENIO MARCO | IMPRESORA CONVENIO | DÓLAR | 486,69 | CHILENA DE COMPUTACIÓN | 78.359.230-4 | |
ENVIADA A PROVEEDOR |
| 29-10-2013 | DECRETO EXENTO | 3987 | 3707-565-SE13 | TRATO DIRECTO | MATERIALES CEMENTERIO | PESOS | 42.130,00 | CONSTRUMART S A | 96.511.460-2 | |
ENVIADA A PROVEEDOR |
| 29-10-2013 | DECRETO EXENTO | 3988 | 3707-566-SE13 | TRATO DIRECTO | TROFEOS CUADRANGULAR DE FUTBOL | PESOS | 156.645,00 | DALBOSCO HERMANOS Y CIA LTDA | 84.071.800-k | |
ENVIADA A PROVEEDOR |
| 30-10-2013 | LICITACIÓN PÚBLICA | 3707-26-L112 | 3707-567-SE13 | CONVENIO DE SUMINISTRO | COMBUSTIBLE TARJETAS | PESOS | 2.500.000,00 | COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S A | 99.520.000-7 | |
ENVIADA A PROVEEDOR |
| 30-10-2013 | ELIMINADA | ELIMINADA | 3707-568-CM13 | ELIMINADA | ELIMINADA | ELIMINADA | ELIMINADA | ELIMINADA | ELIMINADA | |
ELIMINADA |
| 30-10-2013 | CONVENIO MARCO | CONVENIO MARCO | 3707-569-CM13 | CONVENIO MARCO | NEUMÁTICOS VEHÍCULOS MUNICIPALES | PESOS | 3.640.662,00 | LUIS ALBERTO ENRIQUE BARRIOS GARCIA | 7.938.776-2 | |
ACEPTADA |
| 30-10-2013 | DECRETO EXENTO | 4009 | 3707-570-SE13 | TRATO DIRECTO | PARABRISAS FORD RANGER | PESOS | 70.000,00 | MATILDE DEL CARMEN ZAMBRA LÓPEZ | 7.175.917-2 | |
ACEPTADA |
| 30-10-2013 | DECRETO EXENTO | 3707-571-SE13 | TRATO DIRECTO | CAPACITACIÓN PERSONAL MUNICIPAL | PESOS | 200.000,00 | GESTIÓN PÚBLICA CONSULTORES LTDA | 76.715.360-0 | |
ACEPTADA |
